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智能管税企业36个关键节点破解

课程分类:2021线上直播课
课程时间:2021-06-22 9:00-2021-06-23 17:00
讲      师: 赵耀
课程简介:帮助企业财税人员掌握税务风险应对技巧,获得企业高风险事项产生的税企争议解决方案,降低税务管理中的税务风险。

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课程内容

【直播时间】 (课程结束时间以老师实际直播为准)

第一节 6月22日 9:00开始

第二节 6月22日 13:30开始

第三节 6月23日 9:00开始 

第四节 6月23日 13:30开始


【回看开始时间】

6月24日 上午9:00开始(直播回看有效期30天)


【课程大纲】

一、数字智能联合税控的新动向和新思路

1.大数据管税下税务检查的新动态和新手段

2.数据比对在税务风险识别中应用与案例分析

二、企业设立环节税收风险控制与税务规划

1.股东出资环节的涉税处理与筹划设计

问题1:股东认缴未实缴而企业发生的借款利息支出能否税前扣除?

问题2:小规模纳税人取得增值税专用发票在以后可以抵扣进项税额吗?

2.企业城镇土地使用税的风险控制与规划

问题3:企业如何规避“未占地、先交税”的税务风险?

问题4:企业租入使用集体所有建设用地是否缴纳城镇土地使用税?

3.企业拿地环节契税涉税风险管控与重点问题筹划

问题5:企业缴纳的市政配套费是否应作为契税的计税依据?

问题6:企业购买土地取得土地款返还如何进行财税处理?

4.企业房产税的涉税风险与税务规划

问题7:企业采取租赁形式租入房产,其加装修房产是否缴纳房产税?

5.企业筹建期开办费的财税处理与风险控制

问题8:筹建期企业是否需要进行企业所得税汇算清缴?

三、企业采购与付款业务循环税收风险控制与规划

1.企业采购业务中供应商选择决策与筹划设计

问题9:企业采购决策是否应当以采购价格最低作为决策标准?

2.企业进项税额抵扣的风险控制与税务规划

问题10:采购方与付款方不一致是否可以抵扣增值税进项税额?

3.企业集团内采购业务的涉税风险与税务规划

问题11:企业向母公司支付的管理服务费能否税前扣除?

4.企业服务贸易对外支付的涉税风险与税务规划

问题12:企业对外支付的技术服务费是特许权使用费还是劳务?

四、企业生产与工薪业务循环税收风险控制与规划

1.企业财税差异处理的原则与纳税调整管理

问题13:企业未正确进行纳税调增必须定性为偷税吗?

2.企业不同形式用工的涉税处理与税务规划

问题14:企业支付实习学生人工费能否按工资薪金处理?

问题15:企业替雇员负担的个人所得税是否可以税前扣除?

3.企业成本费用扣除的争议处理与税务规划

问题16:公允价值后续计量投资性房地产计算的折旧能否税前扣除?

4.企业常见雇员个税筹划方法的具体应用与风险控制

问题17:雇员取得企业违法解除劳动合同的赔偿金需要扣缴个税吗?

5.企业增值税进项税额转出的涉税风险与税务规划

问题18:企业招待用礼品是作进项税额转出还是视同销售处理?

问题19:税务机关已开出《已证实虚开通知单》,进项税额需要转出吗?

五、企业销售与收款业务循环税收风险控制与规划

1.企业增值税销项税额的涉税风险分析与筹划

问题20:增值税属于价外费用,一定不会影响经营利润吗?

2.企业各种促销业务的财税处理与风险控制

问题21:企业“抽奖赠送”业务如何筹划设计才能避免视同销售?

3.企业债权和债务处置的涉税风险与税务规划

问题22:企业发生的非经营活动债权损失如何实现税前扣除?

4.不动产租赁业务的涉税处理与税务规划

问题23:企业租赁合同中如何签订免收租金条款才能避免多缴税?

5.收入比对预警应对处理与风险控制

问题24:企业出租房产一次性收取20年租金是否需要一次性缴纳房产税?

问题25:企业在会计上做收入确认实现,一定要申报缴纳增值税吗?

六、筹资与投资业务循环税收风险控制与规划

1.借款合同印花税的涉税风险分析与控制

问题26:委托贷款合同是否需要缴纳印花税?

2.关联企业资金往来的涉税风险与税务规划

问题27:关联方之间无偿拆借资金需要缴纳增值税吗?

问题28:关联方之间无偿拆借资金如何避免纳税调整的双重征税风险?

3.企业股权转让业务的涉税风险与税务规划

问题29:以未留存收益转增实收资本是否可以增加股权投资计税基础?

问题30:个人将股权转让给法人企业是否应当“先分配再转让”呢?

4.企业购买理财产品的财税处理与风险控制

问题31:企业取得的结构性存款收益是否缴纳增值税?

七、企业特殊业务税收风险控制与规划

1.企业取得政策性搬迁补偿的涉税风险与税务规划

问题32:企业取得政策性拆迁补偿款如何筹划不缴企业所得税?

2.企业取得财政性资金的涉税风险与税务规划

问题33:企业取得用于研发的财政补贴,如何进行筹划选择不征税收入或应税收入?

3.特定区域的企业所得税优惠政策享受与税务规划

问题34:设立在西部地区的鼓励类产业企业二级分支机构能否享受15%税率的优惠?

4.企业所得税预缴与汇算清缴的平衡规划

问题35:企业股票投资产生的公允价值变动收益需要预缴企业所得税吗?

问题36:企业如何规划才能实现企业所得税汇算清缴补税而不是退税?




收费标准

非会员
1000元
会员
500元

注:点击会员预约,会员可用会员卡现场次数兑换听课,扣会员卡现场1.00天。

注意事项

1、会员预约成功,扣除相应现场天数,课程开始之前三小时取消预约,返还天数;

2、课题显示“已预约”按钮才算是预约成功的标志。

3、预约时用的什么方式登陆,则观看直播和回看时需要用同样的方式登陆: 如预约时用的微信扫码登陆,则观看直播时也需要用同一个微信扫码登陆。如果预约时用的会员卡预约,则观看直播和回看时,则需要用会员卡直接登陆观看。

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