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2020数字智能联合税控中的业财税要害盘整

课程分类:2020线上直播课
课程时间:2020-11-30 09:00-2020-12-01 16:30
讲      师: 赵耀
课程简介:本次课程以透过财务指导运营、降低涉税风险为指导思想,通过对税务机关监测企业税务风险的算法解析,以业务流程为主线,以实战案例贯穿讲解,协助大家做好企业年终汇算清缴的要害盘整。

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课程内容

【直播时间】 

第一节 11月30日 上午09:00开始

第二节 11月30日 下午13:30开始

第三节 12月 1 日 上午09:00开始

第四节 12 1 日 下午13:30开始


【回看开始时间】

12 2 日 上午9:00开始


【课程大纲】

一、数字智能联合税控的新动向和新思路剖析

1.电子底账库在“以票控税”中的应用及案例解析  

2.“信息管税”在税收征管中的具体应用和案例分析

3. 固定管户向分类分级管户转变的应用与案例解析

4.多机构合作“综合治税”模式新方法和新思路解析

  5.“信用评税”在税收征管中的应用和信用风险应对

二、数字智能联合税控下企业税务管理思路调整与风险管理

1.大数据智能管税下企业税务管理的内涵和目标

2. 企业税务管理的理念创新与实操案例分析

【案例】企业采购人员购入同质低价物资“节税”案分析

3. 企业税务筹划与风险管理的思路与案例分析

【案例】企业销售合同不规范造成的税企争议与案例分析

三、数字智能联合税控下销售与收款业务税收风险检测与应对

预警1:增值税申报收入与企业所得税计税收入配比差异值过大

1.未按照企业所得税纳税义务发生时间确认收入风险与应对

2.新收入准则下总额法与净额法区分及税务影响分析

预警2:企业取得财政补贴申报异常

2.企业取得的财政性资金未按照增值税处理的风险与应对

3.企业取得的财政性资金未按照企业所得税法处理的风险与应对

预警3:企业销售费用占期间费用比例过高

4.企业代金券、消费券、充值卡未按规定税务处理的风险与应对

5.企业“买一赠一等”各种促销条款设计风险与税务规划

6.企业的销售佣金和手续费未按照企业所得税法处理的风险与应对

预警4:其他应收款余额增长率大于增值税全部销售收入增长率

7.关联企业之间资金拆借少计利息收入增值税风险与应对

8.关联企业之间资金拆借少计利息收入企业所得税风险与应对

9. 企业股东、高管等从企业借款的税收风险分析与应对

预警5:其他应付款余额较大且占增值税全部销售收入比例过大

10.企业存在应付未付款未按税法处理的风险与控制     

四、数字智能联合税控下成本费用与付款业务税收风险检测与应对

预警1:个人所得税的工资薪金与企业所得税的工资薪金匹配值差异值过大

1.临时工、实习生、返聘离退休人员工资未按规定税前扣除的风险与应对

2.集团内部“上挂下派”人员的工资未按规定税前扣除的风险与应对

3.企业承担雇员个人所得税款未按规定税前扣除的风险与应对

预警2:管理费用中其他费用占期间费用比例过高

4.向母公司支付的服务费未按规定税前扣除的风险与应对

5.企业为非居民企业承担的税金未按规定税前扣除的风险与应对

6.企业员工离职补偿费未按规定税前扣除的风险与应对

预警3:其他营业外支出比例过高

7.企业未按规定进项税额转出的风险与应对

8.企业发生非经营活动债权损失未按税法规定扣除的风险与应对

9. 企业税前扣除应由个人或其他单位负担费用的风险与应对

预警4:企业购进农产品等进项税额占比过高

10.企业取得农产品相关的发票未按税法规定抵扣的风险与应对

11.采购方与付款方不一致未按税法规定抵扣的风险与应对

12.企业“巧借”进项税额合同条款的设计与风险控制

13.企业运用“分割单”的税前扣除的风险与控制

预警5:企业固定资产综合折旧率变动异常

14.企业资产评估增值部分计提的折旧税前扣除的风险与应对

15.公允价值模式计量的投资性房地产违规计提折旧税前扣除的风险与控制

五、数字智能联合税控下企业投资与融资业务税收风险检测与应对

预警1:营业收入变动率与财务费用变动率配比值差异过大

1.企业出资不到位利息支出未按规定税前扣除风险与控制

2.企业运用“票据融资”未按规定税前扣除风险与控制

3.企业利息费用资本化和费用化的未正确区分的风险与应对

4.替关联企业负担的贷款利息支出未按规定税前扣除风险与控制

预警2:企业股权转让合同印花税申报差异过大

5.企业股权转让未正确税务处理的风险与控制

6.企业“认缴未实缴”的股权转让过程中的涉税风险与控制

7.企业股权转让合同“反避税”条款风险控制与应对  

预警3:房产税申报记录与城镇土地使用税申报记录比对不一致

8.企业的房屋附属设备未按规定缴纳房产税的风险与控制

9.企业的地价款未计入房产计税原值少缴纳房产税的风险与控制

10.房产原值发生变化未按规定调整原值少缴房产税的风险与控制

11.企业的荒山、林地等占地未按规定缴纳土地使用税的风险与控制

12.未按规定的纳税义务发生时间缴纳土地使用税的风险与控制

13.企业承租土地未按规定缴纳城镇土地使用税的风险与控制

预警4:企业财务费用负数金额过大

14.企业购入保本理财产品未按规定进行财税处理的风险与控制

15.企业购买投资基金节税的风险分析与控制

六、数字智能联合税控下企业特殊业务税收风险检测与应对

1.高新技术企业背后的八大痛点与应对策略解析

2.企业“债务重组”协议的签订技巧与风险控制

3.企业所得税预缴和汇缴平衡筹划的应用与风险控制

4.“不按持股比例分红”方式在税务筹划中的应用与风险控制

5.企业“税收洼地”优惠政策的风险与控制


收费标准

非会员
1000元
会员
500元

注:点击会员预约,会员可用会员卡现场次数兑换听课,扣会员卡现场1.00天。

注意事项

1、会员预约成功,扣除相应现场天数,课程开始之前三小时取消预约,返还天数;

2、课题显示“已预约”按钮才算是预约成功的标志。

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