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数字税控下纳税证据链管理——玩转发票有高招

课程分类:2020线上直播课
课程时间:2020-04-29 14:00-2020-04-29 17:00
讲      师: 周舟
课程简介:展示票据生命周期中的使命及不合规开具、取得、保管带来的风险及应对措施。

498 课程回顾
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课程内容

【直播时间】 

第一节 04月28日 上午9:00开始

第二节 04月29日 下午2:00开始


【回看时间】

第一节 4月29日 上午9:00开始

第二节 4月30日 上午9:00开始


直播回看有效期为30天,可在回看期内任意安排时间观看。


(本次直播分上下两场,一场直播结束后,将更新为下一场直播,不需重复预约,请持续关注)


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相关疑问可在直播期间进入答疑课堂参与提问,收集到的问题将由专家统一为大家解答。


【课程大纲】

第一节:税前扣除凭证的种类及税收征管规范

税前扣除凭证遵循的原则

税前扣除凭证的分类

什么情况下必须以发票入账呢?

从境外购进货物发生的支出如何入账?

从境外购进劳务发生的支出不能取得海关缴款怎么办?

增值税的应税项目都有什么呢?

如何判定“违约金”是否属于增值税应税项目?入账要发票吗?

哪些纳税人发生增值税应税行为可以不开具发票呢?

不属于增值税应税项目,拿什么入账呢?

哪些“不征税”项目是可以开具发票的呢?

汇算期 —— 不合规发票也能绝处逢生

合租费用取得了“分割单”税收上会有哪些损失?

食堂和企业零星支出没有发票怎么办?

母子公司之间分摊费用没有发票怎么办?

同为“劳务”增值税与所得税有何不同?

母子公司之间派员,工资费用该如何处理?

[案例演练]

第二节:一、税前扣除凭证合规性及实操风险应对

新公司筹建期发票开的是总公司的名头,新公司能税前扣除吗?

分支机构能否独立纳税并享受小微优惠政策?社保如何划型?

小微、中小微、小型微利是一回事吗?

“从业人数”与签定“劳动合同人数”是一回事吗?

银行贷款利息回单能做为税前扣除凭证?

非正常损失与资产损失有何不同?

疫情导致餐饮企业食材损失可否税前扣除?

疫情期间采购的口罩、酒精没有发票能入账吗?

劳动保护费和福利费如何区分?错误列支会带来哪些损失?

[案例演练]

二、增值税发票票种分类与抵扣规范

增值税发票的种类

增值税准予抵扣凭证的种类及相关规定

哪些进项税额不得从销项税额当中抵扣呢?

展示票据的种类、用途及注意事项

旅客运输服务票据抵扣要注意哪些问题?

同为退票费有的有发票,有的没发票为什么都可以税前扣除?

道路、桥、闸通行费发票抵扣的票面识别

[案例演练]例解增值税计算实务中把握的要点

第三节:日常工作中的票据问题处理与实操

开具红字发票应具备的条件

“对开发票”代替“红字发票”开具会带来哪些麻烦?

丢失专用发票联、抵扣联还要开具《已报税证明单》吗?

丢失增值税普通发票怎么办?

取消增值税扣税凭证认证确认期限

发票“备注栏”的填写,小细节也会带来大麻烦

取得“不合规”发票处处受惩戒

首次申请领购发票版别和用量不够怎么办?

增值税普通发票一定要写税号吗?

改变用途的不动产进项税额还能转回吗?

兼营简易、免税计税项目,进项税额如何划分?

免税 不征税 零税率如何区分?

小规模纳税人征收率调整需要注意事项

小规模纳税人征收率调整后发票如何开具?

季度中间征收率调整,小规模纳税人如何享受税收优惠呢?

疫情期间增值税涉税政策及凭证处理

疫情期间企业所得税优惠政策

“从业人数”与签定“劳动合同人数”是一回事吗?

差额征税都有哪些?

 [案例演练]

第四节:增值税异常凭证风险管理与应对

增值税发票涉税风险都有哪些?

什么是虚开发票?

什么是虚开增值税专用发票?

虚开企业都有哪些特征?

“三流一致”如何掌握?

身边的虚开发票案

开具发票超出经营范围是否属于虚开呢?

走逃(失联)企业如何判定?

走逃(失联)企业的异常凭证的确认

增值税专用发票列入“异常凭证”范围的有哪些?

申报抵扣“异常凭证”后,其开出去的发票也受监管

取得异常凭证该如何处理呢?

大数据分析下“风险纳税人”和“新办企业”开票限定

增值税风险纳税人会受到哪些惩戒?

日常工作中应规避哪些涉税风险?

如何防范取得异常发票?

 

 




收费标准

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