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新社保与高管个税筹划

课程分类:2019现场直播课
课程时间:2019-08-16 09:00-2019-08-16 17:00
讲      师: 方宝文
课程简介:《新社保与高管个税筹划》是在2019年财税大变动之际,切实站在企业纳税人角度,采取有效措施,降低纳税人风险,促使纳税人依法合规地履行个税缴纳义务的同时,维护企业和个人的利益,守住企业、老板和个人的钱包,保障企业安全无风险地应对财税改革及分享改革红利。

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课程内容

上午下午直播时间分别为9:00-12:00,13:30-17:00。本次直播结束后有十天的回看时间(2019-08-17 09:00至2019-08-26 24:00),由于本次APP直播回看在8月24到25日有问题,特延长本次直播回看时间到9月2日24:00,回看为点播形式,可在回看期间内任意安排时间观看。直播回看仅限预约过的用户,请提前预约!  

9-10月直播预告

1、新会计准则纳税协同管理训练
2、经营预算最佳实践训练

【课程介绍】

2019年1月1日起,各项社会保险费由税务部门统一征收,这标志着社保征收“一元主体”时代的到来。

2019年5月1日,社保费率全面降低,在国地税合并全面落地和日臻完善之时,两项重要税、费制度改革为纳税人、缴费人提出了全新挑战。如何依法、依规纳税缴费,如何全面、精准风险规避,成为当前企业与个人关注的重大课题。

本课程从专业的角度,进行大数据管税下高管人群个税法改革深度解读以及分享社保风控方法。本次课程对个税稽查的高风险及企业易错的涉税事项进行梳理、排查、调整、查漏补缺,详细阐释,对社保相关的财税风险一并剖析,年度税务热点课程,值得期待。

当前,个人收入分配体制和税收征管体制的改革在大步推进,政府机关的大数据监控能力越来远强。税务机关正在对企业纳税人按规模和行业,对自然人纳税人按收入和资产实行分类管理。同时,从法律框架、制度设计、征管方式、技术支撑、资源配置等方面构建以高收入者为重点的自然人税收管理体系。以税务总局和省级税务局为主,集中开展针对企业和自然人的风险分析,运用税务内部信息和第三方涉税信息,区分纳税人的风险等级,有针对性地采取差别化措施,大力防范和查处逃避税行为。

《新社保与高管个税筹划》是在2019年财税大变动之际,切实站在企业纳税人角度,采取有效措施,降低纳税人风险,促使纳税人依法合规地履行个税缴纳义务的同时,维护企业和个人的利益,守住企业、老板和个人的钱包,保障企业安全无风险地应对财税改革及分享改革红利。

【课程收益】

1) 新个税下高收入人群个税筹划

2) 新个税下高管薪酬结构设计及社保联动

3) 不同用工方式的社保问题以及风险

4) 个税及社保稽查点

【课程对象】

企业高管、财务负责人、人力资源负责人、财务精英

【课程导师】

方老师曾在国有企业、全球500强外资企业、民营企业、股份制公司等各大企业公司担任过财务经理、税务经理、财务总监、高级经理、审计师及董事等职务,为批发与零售(快消品)、生产制造、进出口、股权控股投资、纺织、房地产开发以及建筑企业提供了20多年的财务管理、税务筹划等服务。

【课程提纲】

一、 新个税实操要点解析与规划运用

(1) “综合所得”――工资薪金和劳务报酬区别及应用

(2) “其他所得”在新个税法合并到偶然所得

(3) 税后工资测算与应对及签订包税条款风险点

(4) 纳税人同时从两处以上取得工资、薪金所得,如何缴纳个税

(5) 取得的全年一次性奖金的个人所得税处理

(6) 个人实施其他不具有合理商业目的的安排而获取不当税收利益应该如何理解?

(7) 税务部门会挖掘金融大数据中的涉税信息(CRS),利用金融情报开展针对高收入、高净值自然人的反逃税工作

(8) “经营所得”应用主体及架构策略

(9) 经营所得与个税合规风险点及筹划

(10) 自然人有限合伙人(LP)股权转让优惠才20%,不优惠35%?

(11) 法人合伙人(GP)分回的投资收益属于间接投资不能免税。

(12) 新三板个税政策及筹划

二、 高管/董监事人群的薪酬及个税统筹

(1) 高管薪酬结构如何设计

(2) 董事费的个税问题

(3) 企业年金的个税问题

(4) 股票相关的个税问题

(5) 股权激励不享受优惠政策

(6) 分项所得等税务风险控制

间接股权架构与直接股权架构互换技巧与税务风险控制

先不合理增资再进行股权转让的税务风险控制

以非货币性资产对外投资的个人所得税筹划技巧

(7) 其他收入的个税年终奖、薪金、绩效奖金如何发放?员工福利如何进行个税筹划?竞业限制经济补偿金能否筹划?

(8) 穿透个人所得税筹划方法哪些失效了

(9) 哪些个人所得税筹划方法风险增大了

(10) 个人所得税筹划的思路安排

(11) 云账户、避税地与最新个人所得税筹划方法介绍与风险分析

(12) 社保强制征缴下分拆收入个人所得税筹划方法的风险与应对

(13) 如何把个税筹划与社保征缴风险结合应对——思路与方案

三、 新个税与社保联动

(1) 减税环境下社保统征国家目标、对企业要求和员工期望三者如何协调

(2) 2019年起社保由税务部门统一征收操作办法及缴纳口径,企业如何应对税务部门统征社保、降低企业成本

(3) 企业的社保与个人所得税和企业所得税预警指标设置与比对注意事项

(4) 国地税合并下企业社保和个人所得税,业务、财务、人力资源各部如何有效分工与协作

(5) 用工模式升级:非全日制工、临时用工、劳务派遣、退休返聘、农民工、残疾人、退伍军人

(6) 企业出现社保和个税申报不一致事宜如何处理

(7) 企业对员工自愿放弃缴纳社保及补救应对

(8) 工资口径及缴纳社保基数口径

(9) 社保缴纳地点和工资发放不一致的协同管理

为买房落户只交社保、代交社保,企业出现社保和个税申报不一致的处理

母公司签合同缴社保在各公司工作或本单位发工资在外单位缴纳社保如何处理

新招聘员工社保缴纳的工资基数的确定

建筑企业挂证中的社会保险与工资发放不一致的协同管理

(10) 有效降低社保费率的三大措施及实施要领

四、 个税及社保稽查应对

(1) 促销展业赠送礼品税收风险排查及稽查应对技巧

(2) 福利费中的个税项目税收风险排查及稽查应对技巧

(3) 集团公司及政府部门对先进集体和先进个人发放奖励如何缴纳个人所得税?

(4) 离职所得的个税问题(解除合同、离退休、退休再任职、提前退休、内部退养)

(5) 五险一金、补充养老及医疗保险涉税要点把控及税收规划

(6) 商业健康保险个人所得税政策及相关个税筹划?

(7) 名目繁多的津贴、补助、加班工资和奖金涉税风险把控

(8) 私车公用个人所得税风险把控及处理技巧

(9) 通讯费、交通补个人所得税涉税要点把控

(10) 董事费、监事费应按哪个税目缴纳个人所得税?

(11) 上级委派人员个人所得税涉税要点把控

(12) 业务招待费隐藏的的个税风险

(13) 误餐补助涉税要点把控

(14) 差旅费中隐藏的个人所得税风险

(15) 食堂中存在涉税风险

(16) 股东及员工借款年底未还个人所得税风险把控及应对策略

(17) 雇主为雇员负担个税设施风险把控及应对策略

(18) 上市公司股息红利差别化个人所得税政策

(19) 探亲路费是否需要缴纳个人所得税?

(20) 用工单位直接支付劳务派遣人员的报酬如何代扣个人所得税?

(21) 支付明星肖像权费用代扣个人所得税?

(22) 个人在国家法定节假日加班取得 2 倍或 3 倍的加班工资,是否属于“按照国家统一规定发给的补贴、津贴”?

(23) 个人因没有休带薪年假而从任职受雇单位取得补贴是否缴纳个人所得税?

(24) 个人取得赔偿收入是否应当缴纳个人所得税?

(25) 个人股权转让收入涉税风险把控

(26) 个人股权转让收入明显偏低及正当理由涉税要点把控

(27) 公司利润长期不分配是否缴纳个人所得税?

 


收费标准

非会员
1000元
会员
500元

注:点击会员预约,会员可用会员卡现场次数兑换听课,扣会员卡现场0.50天。

注意事项

1、会员预约成功,扣除相应现场天数,课程开始之前三小时取消预约,返还天数;

2、课题显示“已预约”按钮才算是预约成功的标志。

3、预约前请点击下面高清直播测试,确认直播环境再预约

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